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    审视过去  计谋未来
    2019-03-21    责任编辑:万士元    浏览数:132    内容来源:审计部   字号:[ ]

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    2019年是公司确保实现连续三年“三十度角”增长目标的关键年,要求各部门正确履行自己职责,全面落实公司各项决策布署。审计部从“审计、监督、评价、服务”四个方面抓起,坚持“依法审计,把握重点,找准问题,规范经营,促进发展”的总体思想。通过构建“审计智库”系统、严把分包结算审核、强化审计整改、做好内部控制和风险管理评价、高质量完成年度计划任务,更好的服务公司今年快速高质量发展的经营目标。

    构造和搭建“审计智库”系统

    “审计智库”系统由八库一平台组成。主要有数据库、标准库、风险库、指标库、线索库、方案库、结果库、整改库和审计管理平台组成。传统的数据分析方式效率低下,审计模式无法满足公司快速发展的要求?!吧蠹浦强狻苯谋浯成蠹埔揽烤槔纯构ぷ鞯哪J?,实现向标准化、及时化、数据化发展,进行有效的数据串联,及时发现异常情况。

    高质量完成年度计划任务

    根据公司生产经营情况,统筹规划、合理安排年度审计工作,切实做到审计“常态化”和“全覆盖”。在审计计划实施过程中,注重对经营成果的真实性,经济责任指标完成情况,财务收支的合规性等情况进行审计检查。在审计过程中加入对“四个对标平台”情况、项目品牌建设情况、“三重一大”执行情况,物资采购与分包管理的审计和检查。

    严把分包结算审核,实现降本增效

    以分包结算审计为抓手,推行分包结算“三审”机制,严把审核关。规范审计结算流程,对新送审的分包结算书按项目分类汇编,进行总结归类,对未反馈或反馈仍存在问题的,就存在的问题与相关项目和单位进行电话沟通,对资料完整的结算书,合理安排,分类审计,有效缩短审计时间,提高审计效率。争取送审决算审签率达到 100%,审减额同比增长20%

    强化审计整改 

    审计的成果能否有效运用,重要的是看审计问题的整改情况。通过将整改难度分类管理、问题整改专业负责制、问题整改确认注销管理、整改考核评价四项举措,相互联系,相辅相成,共同作用于整改之中??梢愿既返厝范ㄕ氖毕藜罢慕?,便于对整改过程进行精细化跟踪与管理,促使整改更科学、更规范。审计问题整改是审计工作的重要环节。强化审计成果运用和审计问题整改的刚性,做好各单位审计整改督促检查工作,防止审计意见流于形式,让审计监督体现应有的威力,充分发挥审计的职能作用。

    建立审计和纪检联动机制

    建立审计与纪检监察部门的联动机制,拓展审计成果转化渠道。加强部门协调配合,形成监督检查合力,使审计、问责、处罚、整改形成互动,各司其职,各负其责,形成威慑力,促进审计决定落实,提高审计成果转化和利用的效果。审计成果与纪检监察部共享,充分发挥审计覆盖面广,线索多的的特点,为纪检部门查处案件提供支撑。对于审计出的重大问题按《西北电建一公司内部审计与考核办法》交监审委员会处理。对给公司造成经济损失的启动赔偿责任追究程序,从而达到强化审计、监察效能的刚性,以审计、监察成果促使管理人员对工作中的违纪行为心存敬畏。

    做好内部控制和风险管理评价 

    按照《企业内部控制应用指引》要求,在已有内部控制风险管理的基础上,进一步深化内部控制体系建设,完善内控评价,在公司开展内控评价、缺陷整改等工作;在全面推进的基础上,重点抓好资金管理、合同管理、工程管理、工程分包、人力资源管理、质量安全管理、队伍稳定等对公司运营影响较大、风险较高的重点领域内部控制和风险管理的评价工作。增强内部控制的执行力,及时查找内部控制的薄弱环节,有效提高公司风险防范能力,促进公司健康、可持续发展。

    “六盘山上高峰、红旗漫卷西风”,在公司迈向一流工程建设总承包企业的征途中,自然会面对西风漫卷的高山险阻。让我们把握好创新、担责、问效三件利器,上下同心,同仇敌忾,“今日长缨在手、定能缚住苍龙”。


     
     
     
     
     
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